目 的 分析了解產品風險評估政策在實際工作中的實施情況，進一步評價產品風險評估政策的符合性、適宜性和有效性。

范 圍 產品風險評估政策中所覆蓋的要求和涉及部門。

日 期 2011年6月1-3日

依據(jù) 產品風險評估政策、適用的法律法規(guī)及相關方的要求

審核組 組長：**** 組員：*** *** *** **** ****

方 式 現(xiàn)場抽查、詢問、查看記錄

審核情況概述

審核組在各部門的積極配合下，認真遵照審核計劃的安排組織實施，審核過程嚴格遵守紀律，堅持對事不對人的工作原則，努力做到公開、公平、公正，采取現(xiàn)場面談、隨機抽查、詢問和查看記錄等方式，進行認真細致的審核。

通過審核情況看，目前公司產品風險評估政策運行正常，各部門及工作現(xiàn)場基本上能夠按照規(guī)定要求操作，基本達到了制度化、規(guī)范化管理的目的，產品風險評估政策運行 效果明顯改進和提升；

1.工作現(xiàn)場衛(wèi)生整潔，產品、物料等貨物堆放比較整齊，沒有發(fā)現(xiàn)貨物堆放超高現(xiàn)象，消防設施周圍基本沒有貨物堆放情況，通道暢通，各類消防設施的配置、擺放較之以前明顯改進，各種消防安全標識基本符合要求；
2.設備設施管理改進效果明顯，各種計量器具均按照要求進行了檢測，特種設備也都進行了安全檢測；
3.各種原料輔料各項測試指標達標，每批產品均進行了測試，并保留了相關測試資料；
4.產品生產過程控制嚴格，自首件開始直至產品出貨的全過程均可追溯，在生產過程中，嚴格執(zhí)行工藝要求，加強培訓，規(guī)范操作，并確立了下道工序是我的客戶“的質量控制理念，產品出廠合格率達到100%。

5.在玻璃、斷針方面均有有效的措施進行控制，確保了產品質量，杜絕了風險的存在。

審核結論

審核組認為：本次風險評估，對公司運營管理有很大的推進作用，極大的提高了管理人員的管理素質，風險評估政策的建立是符合公司實際的，是充分、適宜和有效的。
下步要求及建議

1.要求各部門要進一步識別和評價產品生產過程中所存在的風險，并采取相應的管理措施，杜絕一切風險的存在；
2.各部門要進一步識別和收集適用的法律法規(guī)，加強法律法規(guī)學習，遵循法律法規(guī)要求，指導工作實際；
3.各部門管理人員要遵照風險評估的相關要求，創(chuàng)新管理思路，制定并不斷完善標準，科學規(guī)范管理，促進管理上當升級，生產部門要加大現(xiàn)場管理力度，不斷理順，優(yōu)化產品生產流程，清潔生產，節(jié)能降耗，降低成本；貿易部門要加強與相關部門的溝通與協(xié)調，及時傳遞客戶需求信息；技術部門要加強監(jiān)督、抽查力度，學習行業(yè)法規(guī)，制定和完善產品標準，加大技術創(chuàng)新力度，廣泛收集內外部信息，識別顧客要求和期望，根據(jù)國家環(huán)保要求和行業(yè)標準，設計開發(fā)新產品，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取糾正措施，保證產品質量，滿足顧客和市場需求。

分發(fā)范圍 各部門，并由企管辦存檔

審核組長（簽字）